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TURNO ACTIVO
NEGOCIO
Sistema de pedidos
APERTURA DE TURNO
Verificar antes de comenzar
Equipos y máquinas POS encendidos y operativos
Terminales de pago cargados y funcionando
Impresora térmica conectada e instalada
Rollo de papel instalado en impresora (80mm)
Verificar que haya papel suficiente en el rollo
Responsable del turno
Se completa solo con quien inició sesión
Pedido en curso
0 ítems
Agrega productos al pedido
Cliente
Nombre
0/40
Teléfono
+569
8 dígitos para celular chileno. Otro país: escribe + y el código (ej: +1…).
Entrega
Hora de retiro
Sector *
Dirección
Referencia para el repartidor
Costo Delivery ($) *
Pago previsto
Solo referencia — el cobro real se registra desde el KDS
Descuento ($)
Alergia o restricción del cliente
Notas
Resumen
Agrega productos para ver el resumen
TOTAL$0
KITCHEN DISPLAY
0 pedidos activos
EN VIVO
CIERRE DE CAJA
# Hora Cliente Productos Entrega Previsto Pago Real Propina Pagó Vuelto Desc. Total Estado
DASHBOARD
Dinero del turno
Ganancia
Indicadores
Lectura del turno
Tiempos
Demanda por hora
Canales
Extras y modificaciones
Pedidos con modificaciones
VENTA TOTAL DEL TURNO
$0
🦘
APERTURAS Y CIERRES
Historial permanente
Herramientas
Cuidado
No hay turnos registrados aún.
HISTORIAL DE PEDIDOS
Cada pedido, respaldado en la nube
Rango:
MENÚ Y PRECIOS
COMPRAS
Nuevo Proveedor
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
RUT
GIRO / ACTIVIDAD
CONTACTO
TELÉFONO
EMAIL
TIPOS DE DOCUMENTO
NOTAS
📋 Detalle de Compra
💸 MOVIMIENTOS Y TRANSACCIONES
Control de pagos, egresos e ingresos — ☁️ respaldado
Confirmar acción
Nuevo Movimiento
TIPO
CATEGORÍA
DESCRIPCIÓN
MONTO TOTAL
MÉTODO DE PAGO
CUENTA
TIPO DOCUMENTO
FECHA
+ Agregar nota
📋 BOLETÍN DE APROBACIONES
Revisión de cierres de caja antes de registrarlos en tus cuentas
📊 FLUJO DE CAJA
Tu dinero en un vistazo — cuánto entró, cuánto salió, cuánto queda
📊 Reporte IVA F29

Genera un reporte mensual de IVA compatible con el Formulario 29 del SII. El reporte incluye débito fiscal (ventas), crédito fiscal (compras) y cálculo de IVA a pagar.

📋 EL REPORTE F29 INCLUYE:
  • Ventas afectas a IVA (Código 89)
  • IVA Débito Fiscal (Código 93)
  • Compras con derecho a crédito (Código 96)
  • IVA Crédito Fiscal (Código 100)
  • IVA a Pagar o Crédito Acumulado (Códigos 109/110)
  • Desglose por método de pago
📒 LIBRO DE COMPRAS (SII)
Export separado del Libro de Compras electrónico con el detalle factura a factura del período seleccionado (Fecha, Proveedor, RUT, Folio, Tipo Doc, Neto, IVA, Total). Incluye solo facturas con IVA deducible.
🔒 Cierre Mensual
El cierre mensual sella definitivamente todos los datos financieros del mes completo. Una vez cerrado:
  • No se pueden editar ni eliminar registros del período
  • Se valida la integridad de turnos, aprobaciones y movimientos
  • Se genera un snapshot inmutable del estado financiero
MES Y AÑO A CERRAR
⚠️ ESTA ACCIÓN ES IRREVERSIBLE
Una vez cerrado el mes, no podrás modificar los datos del período
Editar Aprobación
NOTAS / OBSERVACIONES
SELLAR APROBACION
1 Resumen 2 Preview 3 Resultado
SELLAR TODOS
Nuevo insumo
Lo que se compra, se cuenta y se costea. Todo lo demás sale de acá.
Nombre
Familia
Unidad — en la que se mide, se costea y se mueve el stock
Cómo lo comprás — solo si la factura viene en otra unidad
Unidad de compra
¿Cuánto trae?
Cómo lo contás — solo si en el mesón se cuenta en otra unidad
Unidad de conteo
¿Cuánto vale una?
Costo — neto, sin impuestos, por unidad de medida
Impuestos
Umbrales — en unidad de medida; el semáforo de Stock los usa
Crítico
Mínimo
Máximo
Crítico ≤ mínimo ≤ máximo. Bajo el mínimo entra a "qué comprar"; bajo el crítico es urgente.
Sub-receta
Una tanda: lo que entra, cuánto rinde y cuánto cuesta cada unidad preparada.
Lo que lleva la tanda
Insumo
Cantidad
La cantidad va en la unidad del insumo (kg, lt, un).
Receta
Lo que lleva
Agregar
Qué
Cantidad
Ajustes negativos
Nombre
Precio (CLP)
Costo (CLP) — opcional
Lo que te cuesta hacerlo (ingredientes). Sirve para ver el margen y la ganancia real en el dashboard.
Estación de impresión
COBRAR PEDIDO
Total a cobrar
$0
¿Cómo paga?
Vuelto $0
🗑️
ELIMINAR PEDIDO
Contraseña de autorización
CIERRE DE CAJA
Contá la caja y anotá lo que hay
Efectivo contado
Transferencias
Débito
Crédito
FINALIZAR TURNO
Toda la información del turno se guardará en el historial permanente. Esta acción no se puede deshacer.
🧾
REGISTRAR FOLIO BOLETA
Número de folio
Nota operativa (opcional)
📊 Ajuste Tributario Mensual
Permite conciliar los valores de IVA calculados automáticamente con los valores reales declarados al SII. Esta acción es irreversible y genera un movimiento de ajuste en el período actual.
PERÍODO
IVA DÉBITO (SISTEMA)
$0
IVA CRÉDITO (SISTEMA)
$0
IVA A PAGAR (SISTEMA)
$0
IVA DÉBITO REAL (SII)
IVA CRÉDITO REAL (SII)
AJUSTE DÉBITO
$0
AJUSTE CRÉDITO
$0
IVA A PAGAR (REAL)
$0
AJUSTE NETO
$0
MOTIVO DEL AJUSTE (obligatorio)
OBSERVACIONES (opcional)
🧾 TRIBUTARIO — CONTROL Y CIERRE
Capa consolidada de ventas, compras documentadas y cierre mensual tributario
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